Centralize requisitos, planos de ação e evidências em um banco
PostgreSQL compartilhado.
Dados compartilhados
OEA Control
UNIDADEMatriz
AO
AdministradorResponsável OEA
VISÃO EXECUTIVA LOCAL
Mapa de implementação OEA
Uma visão clara do caminho entre requisito, ação e evidência.
BASE DE REFERÊNCIAGuia v3 · abril 202622 critérios ·
166 requisitos
ATENDIMENTO GERAL0%
0 de
166 requisitos concluídos
EM ANDAMENTO0ações em execução
↗
NÃO INICIADOS0requisitos a planejar
◌
EVIDÊNCIAS0registros anexados
▣
CONTROLES INTERNOS
Gerenciamento de riscos
Acompanhamento dos riscos cadastrados e do tratamento.
TOTAL DE RISCOS0
registros gravados no PostgreSQL
⚠
ATENÇÃO
Riscos de maior nível
Priorize classificações C e NR
ACOMPANHAMENTO
Requisitos prioritários
CATÁLOGO COMPLETO
Requisitos OEA
Pesquise e gerencie os requisitos do Guia de Implementação.
⌕
ITEM
REQUISITO
QUALIFICADOR
STATUS
EVIDÊNCIAS
EXECUÇÃO
Planos de ação
Priorize as ações que precisam de decisão, responsável ou
prazo.
RASTREABILIDADE
Central de evidências
Todos os registros anexados aos requisitos.
ARQUIVO
ITEM
DESCRIÇÃO
DATA
CONTROLES INTERNOS
Gerenciamento de riscos
Registre o mapa de riscos conforme a matriz de segurança e conformidade.
Gravado no PostgreSQL
⌕
EVENTO
CAUSAS
EFEITOS
PROBABILIDADE
CONSEQUÊNCIA
RISCO INERENTE
CONTROLES EXISTENTES
RISCO RESIDUAL
PC
CONTROLES PROPOSTOS
RISCO FUTURO
AÇÕES
TRATAMENTO
MONITORAMENTO
TRATAMENTO
MONITORAMENTO
ANÁLISE SEMIQUANTITATIVA
Matriz de risco
Cada risco é posicionado pela probabilidade e consequência informadas no formulário de gerenciamento.
Consequência
Probabilidade
Muito fraca (5)
Fraca (8)
Moderada (17)
Forte (27)
Catastrófica (40)
MenorModeradoAltoCrítico
Cada célula mostra a quantidade de riscos cadastrados com aquela combinação de probabilidade e consequência; sem riscos, todas as células exibem 0. O gráfico é atualizado ao salvar ou excluir registros. Clique no evento listado para abrir o risco e editá-lo.
CONSULTAS E EXPORTAÇÃO
Relatórios em PDF
Escolha um conjunto de dados e filtre por status ou inclua
todos.
A4 · Arial 12 · Justificado · 80 colunas
O PDF usa fonte Arial-compatível, tamanho 12 pt, texto
justificado e linhas de até 80 colunas. O cabeçalho se repete
em cada página. Registros continuam na página seguinte somente
se não couberem inteiros.
CADASTRO
Gerenciar unidades
Cadastre unidade, nome empresarial e CNPJ; os dois últimos aparecem automaticamente no mapa de riscos.
UNIDADE
NOME EMPRESARIAL
CNPJ
IDENTIFICADOR
AÇÕES
ACESSO AO SISTEMA
Usuários e unidades
Gerencie contas depois do login e escolha se cada usuário acessa todas as unidades ou somente uma.
Usuários desativados não conseguem entrar. A exclusão desativa o acesso sem apagar evidências já registradas.
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